كيفية تخفيض الضريبية في السعودية – دليل شامل

بالطبع الضريبة من الأمور التي يخشى منها أصحاب المشاريع ويبحثون عن طريقة تخفيض الضريبة في السعودية لتخفيف هذا الضغط، سوف نتابع سويًا الطرق المختلفة التي تساعد شركتك في تخفيف الضريبة، حيث يمكنك ذلك من اتخاذ القرارات المتعلقة بتقليل الفاتورة الضريبية بشتى الطرق القانونية.

طرق تخفيض الضريبة على شركتك

هناك العديد من الطرق القانونية والمشروعة التي من خلالها يمكنك تخفيض الضريبة في السعودية والتي من بينها:

1-التقديم للحصول على إعفاءات ضريبية

هناك بعض الحالات المشروعة التي من خلالها يمكنك تخفيف الإعفاء الضريبي والتي من بينها أن يكون لديك براءة اختراع، حيث يمكنك تقديم طلب من خلاله تحصل على إعفاء ضريبي كامل على براءة الاختراع تلك.

2-زيادة مخصصات رأس المال إلى أقصى حد

إنه من الطرق الأكثر استخدامًا وانتشارًا، حيث تقوم الشركات بتقديم طلب من خلاله الحصول على خصم ضريبي على الأصول التجارية التي تم تخصيصها إلى أعمال البناء والصيانة وغيرها من الأشياء المختلفة، لكن هذه الطريقة بالرغم من أنها شائعة إلى أنها من الطرق المعقدة التي تحتاج إلى مشورة قبل تنفيذها.

3-دعم الأنشطة الخيرية والتبرع لها

إن تلك الطريقة تجمع ما بين ميزتين في آن واحد، الميزة الأولى هي الحصول على الأجر والسعادة في إسعاد الآخرين من خلال التبرع إلى أي من الأنشطة أو الجمعيات الخيرية، والميزة الثانية هي الحصول على التخفيض الضريبي لأنك بذلك تكون مشارك في الصالح العام للبلاد، كل ما عليك أن توفر إثبات المبلغ الذي قمت بالتبرع به.

4-إعادة تنظيم هيكل الشركة

هناك أكثر من وسيلة في إعادة تنظيم هيكل الشركة يساعدك في تخفيض الضريبة والتي من بينها تغيير شركتك إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، والتي بذلك تكون شركة فردية أو أن لها شراكة معه شركاء آخرين مما يجعلك تدفع بدلا من ضريبة الدخل تقوم بدفع ضريبة على أرباحك فقط، أو أن تقوم بتحويل شركتك إلى شركة قابضة، حيث يتم تحويل الأرباح الغير خاضعة إلى ضريبة إلى أرباح.

5-الفصل بين المصروفات والدخل

إن توضيح المصروفات والدخل الخاص بك عبر فصل الفواتير عن بعضها البعض يساعدك في التأكد من توثيق القيمة المضافة على هذه المصروفات بالتالي يمكنك استعادتها بكل سهولة، إضافة إلى تحديد النفقات الخاضعة إلى خصم في الضريبة، إنه من الضروري فصل الإيرادات عن النفقات لكي لا يتم إضافة النفقات إلى فواتير الضرائب المتعلقة بالشركة مما يؤدي إلى انخفاض هامش الربح الخاضع إلى الضريبة بشكل كبير.

6-طلب إعفاء ضريبي لأنشطة البحث والتطوير

إن الشركات التي تعمل على البحث في تطوير مجالات التكنولوجيا والعلوم يمكنها طلب إعفاء ضريبي، فإن كان هذا متوفر ف القوانين التي تخضع لها شركتك فإن هذا ممكن ومتاح.

7-طالب بخصم على جميع نفقات العمل التجاري

إنها الطريقة التي من خلالها تطلب خصم كامل على شتى الأعمال التجارية التي قمت بها بشكل دوري كل عام، فإنه من مستحقاتك الحصول على خصم عليها من قيمة المبلغ الضريبي المستحق وتشمل نفقات الملابس والسفر والتأمين وحفلات الموظفين وغيرها من النفقات السنوية.

متطلبات خفض الضرائب في السعودية

إن كنت سجلت شركتك في ضريبة القيمة المضافة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية فإنه يحق لك الحصول على خصومات تشمل كافة الخدمات والسلع التي تقوم بشرائها أو استيرادها أثناء قيامك بالنشاط التجاري والاقتصادي الخاص بك، حيث يتم إضافة الضريبة القابلة للخصم في الإقرار الضريبي بالتالي يتم خصمها من الضريبة المقررة عليك لكن هناك بعض المتطلبات اللازمة لذلك وهي:

1-حساب ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح

إن حساب مقدار الضريبة المضافة بصورة صحيحة على كل من السلع أو الخدمات من قبل مورد مسجل، على أن يتم احتساب تلك الضريبة أنها مدخلات ناتجة عن شراء سلع أو مواد خاصة بالنشاط التجاري، بالتالي من الممكن أن تحصل على خصم ضريبي لكن في حالة حسابها بشكل خاطئ لا يمكن حسابها على أنها مدخلات بالتالي تطبق الضريبة عليها كاملة.

2-الحصول على المستندات المطلوبة

إن كان لديك أي مستندات تفيد بإمكانية الحصول على خصم ضريبي يجب الاحتفاظ بها، هذا بناء على ما جاء في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وتشمل تلك المستندات كل من فاتورة ضريبية بالإضافة إلى رقم التعريف الضريبي من موقع الهيئة الإلكتروني، حيث أنه يفيد بتسجيل الضريبة بشكل صحيح من قبل المورد.

3-رقم التعريف الضريبي على السلع والمنتجات المستوردة

إن أي من السلع التي يتم توريدها إلى المملكة وتم دفعها إلى هيئة الجمارك والتي تكون في صورة ضريبة قيمة مضافة يمكن تخفيض الضريبة المفروضة عليها، حيث يُطلب من المورد تقديم رقم التعريف الضريبي الخاص إلى الجمارك أثناء إدخال السلع إلى البلاد، بناء على ذلك يتم تسجيل كافة البيانات الهامة المتعلقة بالضرائب المدفوعة على المنتجات الخاضعة إلى للضريبة بناء على ذلك تقبله هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مما يتيح لك فرصة الحصول على الخصم.

متى يتم تخفيض الضريبة في السعودية

هناك بعض الحالات التي يمكن تخفيض فيها الضريبة في المملكة والتي تتضمن الذين يستخدمون الطرق المحاسبية القانونية لإصدار الإقرارات الضريبية يمكنك الآن الحصول على خصم على الفاتورة الضريبية المتعلقة بشركتك ضمن فترة حصول التوريد، حيث أن التوريد يشمل عمليات البيع والشراء وغيرها من العمليات.

يجب أن تتوفر الفاتورة الضريبية ولا يمكن الحصول على الخصم الضريبي على تلك المدخلات بدون الفاتورة الضريبية التي تم صدورها في الفترة الضريبية المعلقة بالخصم، إن اللائحة التنفيذية التي تخضع للضريبة للشخص تتيح له الحصول على الخصم في فترة ما بعد تاريخ التوريد لكن خلال خمس سنوات من تاريخ الحصول على التوريد.

طريقة تقديم طلب لتخفيض الدفعات الضريبية

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك الحصول على تخفيض الضريبة في السعودية والتي تتم على النحو التالي:

1. بداية عليك زيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية.
2. قم الدخول على قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة في أعلى الصفحة الرئيسية.
3. اختر الخدمات الضريبية من القائمة المنسدلة.
4. قم باختيار ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية.
5. عليك الضغط الآن على طلب تخفيض الدفعات المقدمة والضغط على الدخول على الخدمة.
6. سجل دخولك بواسطة البريد الإلكتروني وكلمة المرور أو الرقم المميز.
7. قم بتعبئة البيانات المتعلقة بطلب التخفيض الضريبي وإرساله.
8. سوف يتم إرسال لك إشعار على جوالك أو على البريد الإلكتروني يحتوي على الرد.